Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001162
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82199
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.810
Retención DNCP
₲ 17.462
Retención IVA
₲ 133.637
Retención Renta
₲ 89.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-113698
Monto Contrato
₲ 166.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.191.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.081.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292088
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia