Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001186
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98446
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.139
Retención DNCP
₲ 2.316
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 11.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-113698
Monto Contrato
₲ 166.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.191.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.081.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292088
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia