Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 236.517.200
Nro. Solicitud de Transferencia
175128
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.923.557
Retención DNCP
₲ 842.861
Retención IVA
₲ 6.450.469
Retención Renta
₲ 4.300.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-114640
Monto Contrato
₲ 304.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.509.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.196.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294161
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central