Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27995
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.061.196
Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 140.000
Multa
₲ 1.261.364
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115644
Monto Contrato
₲ 199.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.808.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.053.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia