Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 156.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.946.870
Retención DNCP
₲ 557.495
Retención IVA
₲ 4.266.545
Retención Renta
₲ 2.844.363
Multa
₲ 824.727
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115644
Monto Contrato
₲ 199.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.808.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.053.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia