Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005527
Monto de la Factura
₲ 104.265.900
Nro. Solicitud de Transferencia
135032
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.154.975
Retención DNCP
₲ 371.566
Retención IVA
₲ 2.843.615
Retención Renta
₲ 1.895.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
034/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-111715
Monto Contrato
₲ 178.812.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.047.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.047.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera