Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019773
Monto de la Factura
₲ 6.022.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122929
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.727.288
Retención DNCP
₲ 21.462
Retención IVA
₲ 164.250
Retención Renta
₲ 109.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
353
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-111911
Monto Contrato
₲ 12.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.914.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.611.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296317
Nombre de la Licitación
CO Nº 08/2015 "Adquisición de Tintas y Toners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana