Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 8.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66935
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.344.866
Retención DNCP
₲ 31.271
Retención IVA
₲ 239.318
Retención Renta
₲ 159.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-114557
Monto Contrato
₲ 397.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.165.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.711.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia