Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175239
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-114639
Monto Contrato
₲ 75.602.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.661.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.896.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294161
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central