Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016215
Monto de la Factura
₲ 4.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167899
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.412.556
Retención DNCP
₲ 16.535
Retención IVA
₲ 126.545
Retención Renta
₲ 84.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115108
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.415.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.415.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292914
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DEL EDIFICIO DE LA DGRP - SISTEMA DE TELEFONIA Y RED DE DATOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia