Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079900
Monto de la Factura
₲ 7.166.100
Nro. Solicitud de Transferencia
67139
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.814.831
Retención DNCP
₲ 25.537
Retención IVA
₲ 195.439
Retención Renta
₲ 130.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115626
Monto Contrato
₲ 288.116.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.265.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.106.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292411
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFERICOS Y VILLA HAYES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia