Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061587
Monto de la Factura
₲ 11.317.242
Nro. Solicitud de Transferencia
32169
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.762.491
Retención DNCP
₲ 40.331
Retención IVA
₲ 308.652
Retención Renta
₲ 205.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115626
Monto Contrato
₲ 288.116.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.265.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.106.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292411
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFERICOS Y VILLA HAYES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia