Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086842
Monto de la Factura
₲ 19.326.450
Nro. Solicitud de Transferencia
99987
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.379.103
Retención DNCP
₲ 68.872
Retención IVA
₲ 527.085
Retención Renta
₲ 351.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-115626
Monto Contrato
₲ 288.116.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.265.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.106.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292411
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFERICOS Y VILLA HAYES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia