Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005343
Monto de la Factura
₲ 19.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130115
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.772.381
Retención DNCP
₲ 70.346
Retención IVA
₲ 538.364
Retención Renta
₲ 358.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-111947
Monto Contrato
₲ 19.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.772.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.772.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289233
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informáticos Varios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación