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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002501
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142586
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.432

Retención DNCP
₲ 1.568
Retención IVA
₲ 12.000
Retención Renta
₲ 8.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-104335
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.938.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.804.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274570
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia