Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002214
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96707
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.164
Retención DNCP
₲ 16.927
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 86.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-104335
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.938.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.804.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274570
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia