Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002363
Monto de la Factura
₲ 2.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100140
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.073.140
Retención DNCP
₲ 7.769
Retención IVA
₲ 59.455
Retención Renta
₲ 39.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-104335
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.938.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.804.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274570
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia