Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007238
Monto de la Factura
₲ 41.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73470
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.959.281
Retención DNCP
₲ 146.029
Retención IVA
₲ 1.129.091
Retención Renta
₲ 1.129.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-201185
Monto Contrato
₲ 103.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.083.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.083.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores