Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006513
Monto de la Factura
₲ 31.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80396
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.062.045
Retención DNCP
₲ 112.909
Retención IVA
₲ 846.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-201185
Monto Contrato
₲ 103.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.083.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.083.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores