Datos del Pago
Nro. de Factura
3
Monto de la Factura
₲ 21.673.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34516
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.610.629
Retención DNCP
₲ 77.235
Retención IVA
₲ 591.082
Retención Renta
₲ 394.054
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-208517
Monto Contrato
₲ 21.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.610.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.610.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores