Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002801
Monto de la Factura
₲ 5.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206842
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.869.700
Retención DNCP
₲ 18.240
Retención IVA
₲ 142.500
Retención Renta
₲ 190.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-197931
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.575.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.575.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387917
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores