Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002862
Monto de la Factura
₲ 15.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28816
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.176.850
Retención DNCP
₲ 53.138
Retención IVA
₲ 410.864
Retención Renta
₲ 410.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-202062
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.199.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.199.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387924
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores