Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002897
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122311
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.364
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-202062
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.199.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.199.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387924
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores