Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009042
Monto de la Factura
₲ 14.949.935
Nro. Solicitud de Transferencia
18450
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.068.567
Retención DNCP
₲ 52.732
Retención IVA
₲ 407.726
Retención Renta
₲ 407.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-208328
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.082.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.082.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399865
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CAUDALES. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores