Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001054
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110817
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.714.345
Retención DNCP
₲ 88.887
Retención IVA
₲ 687.273
Retención Renta
₲ 687.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-201164
Monto Contrato
₲ 126.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.763.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.763.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores