Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001465
Monto de la Factura
₲ 25.088.995
Nro. Solicitud de Transferencia
116889
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2022
Fecha de la Transferencia
25-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.609.885
Retención DNCP
₲ 88.496
Retención IVA
₲ 684.245
Retención Renta
₲ 684.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-205310
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.262.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.262.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390772
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores