Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001784
Monto de la Factura
₲ 30.877.695
Nro. Solicitud de Transferencia
131718
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2022
Fecha de la Transferencia
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.057.315
Retención DNCP
₲ 108.914
Retención IVA
₲ 842.119
Retención Renta
₲ 842.119
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-205310
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.262.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.262.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390772
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores