Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006383
Monto de la Factura
₲ 40.385.300
Nro. Solicitud de Transferencia
155509
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.004.404
Retención DNCP
₲ 142.450
Retención IVA
₲ 1.101.417
Retención Renta
₲ 1.101.417
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-205310
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.262.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.262.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390772
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores