Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002185
Monto de la Factura
₲ 27.618.995
Nro. Solicitud de Transferencia
151439
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.990.731
Retención DNCP
₲ 97.420
Retención IVA
₲ 753.245
Retención Renta
₲ 753.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-205310
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.262.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.262.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390772
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores