Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005929
Monto de la Factura
₲ 34.826.090
Nro. Solicitud de Transferencia
134390
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.772.935
Retención DNCP
₲ 122.841
Retención IVA
₲ 949.802
Retención Renta
₲ 949.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-205310
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.262.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.262.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390772
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores