Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018908
Monto de la Factura
₲ 69.764.628
Nro. Solicitud de Transferencia
180400
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.651.685
Retención DNCP
₲ 246.079
Retención IVA
₲ 1.902.672
Retención Renta
₲ 1.902.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-208000
Monto Contrato
₲ 418.587.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.780.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.780.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391079
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION POR RADIO
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores