Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016874
Monto de la Factura
₲ 17.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80325
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.769.430
Retención DNCP
₲ 62.856
Retención IVA
₲ 486.000
Retención Renta
₲ 486.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-197381
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.732.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.732.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387915
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores