Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014793
Monto de la Factura
₲ 2.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126221
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.303.679
Retención DNCP
₲ 8.635
Retención IVA
₲ 66.764
Retención Renta
₲ 66.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12004-21-197381
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.732.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.732.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387915
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores