Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007478
Monto de la Factura
₲ 25.678.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181874
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.164.165
Retención DNCP
₲ 90.573
Retención IVA
₲ 700.309
Retención Renta
₲ 700.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
405400
Código de Contratación (CC)
CO-23006-22-218549
Monto Contrato
₲ 231.102.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.228.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.228.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405400
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDE DEL INDI SITO EN LA SUBSISTENCIA DEL EJERCITO - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena