Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007369
Monto de la Factura
₲ 25.031.260
Nro. Solicitud de Transferencia
162307
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.555.552
Retención DNCP
₲ 88.292
Retención IVA
₲ 682.671
Retención Renta
₲ 682.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
405400
Código de Contratación (CC)
CO-23006-22-218549
Monto Contrato
₲ 231.102.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.228.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.228.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405400
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDE DEL INDI SITO EN LA SUBSISTENCIA DEL EJERCITO - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena