Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009105
Monto de la Factura
₲ 49.780.441
Nro. Solicitud de Transferencia
105992
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.845.658
Retención DNCP
₲ 175.589
Retención IVA
₲ 1.357.648
Retención Renta
₲ 1.357.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ASISLAM S.A.
RUC
80099373-0
Número de Contrato
408974
Código de Contratación (CC)
CO-23006-22-213623
Monto Contrato
₲ 731.624.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.382.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.382.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408974
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena