Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005664
Monto de la Factura
₲ 6.759.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192047
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.366.957
Retención DNCP
₲ 23.843
Retención IVA
₲ 184.350
Retención Renta
₲ 184.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-176576
Monto Contrato
₲ 32.145.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.597.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.597.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA BACTERIOLOGIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional