Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034508
Monto de la Factura
₲ 48.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
373
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2020
Fecha de la Transferencia
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.848.310
Retención DNCP
₲ 171.690
Retención IVA
₲ 1.327.500
Retención Renta
₲ 1.327.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
386
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-184741
Monto Contrato
₲ 48.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.848.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.848.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370632
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional