Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009933
Monto de la Factura
₲ 27.787.113
Nro. Solicitud de Transferencia
197418
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.674.911
Retención DNCP
₲ 105.324
Retención IVA
₲ 192.516
Retención Renta
₲ 814.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GO!TRAVEL S.A
RUC
80072204-3
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-177176
Monto Contrato
₲ 97.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.736.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.736.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359811
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos y Servicios Conexos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana