Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0080504
Monto de la Factura
₲ 40.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163505
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.471.611
Retención DNCP
₲ 149.103
Retención IVA
₲ 576.429
Retención Renta
₲ 1.152.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-178264
Monto Contrato
₲ 119.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.318.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.318.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional