Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0084100
Monto de la Factura
₲ 64.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193543
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.897.819
Retención DNCP
₲ 239.895
Retención IVA
₲ 927.429
Retención Renta
₲ 1.854.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-178264
Monto Contrato
₲ 119.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.318.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.318.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional