Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0010120
Monto de la Factura
₲ 989
Nro. Solicitud de Transferencia
155471
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 957
Retención DNCP
₲ 4
Retención IVA
Retención Renta
₲ 28
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-178886
Monto Contrato
₲ 206.524.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.764.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.764.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional