Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000508
Monto de la Factura
₲ 103.262.250
Nro. Solicitud de Transferencia
191378
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.930.321
Retención DNCP
₲ 381.579
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.950.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-178886
Monto Contrato
₲ 206.524.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.764.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.764.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional