Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039925
Monto de la Factura
₲ 6.554.743
Nro. Solicitud de Transferencia
34299
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.294.176
Retención DNCP
₲ 24.871
Retención IVA
₲ 43.393
Retención Renta
₲ 192.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-176791
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.638.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.638.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360054
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos Nacionales e Internacionales. Segundo Llamado
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior