Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023933
Monto de la Factura
₲ 466.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98997
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.305
Retención DNCP
₲ 1.695
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-172005
Monto Contrato
₲ 42.186.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.088.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.088.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional