Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001813
Monto de la Factura
₲ 48.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164171
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.683.473
Retención DNCP
₲ 171.073
Retención IVA
₲ 1.322.727
Retención Renta
₲ 1.322.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-180307
Monto Contrato
₲ 134.125.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.917.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.917.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368360
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional