Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001948
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148259
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.460.000
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-177848
Monto Contrato
₲ 305.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.993.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.993.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367103
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN EQUIPOS ANTIDISTURBIOS (ANTIMOTIN)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional