Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27543
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2020
Fecha de la Transferencia
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.245.055
Retención DNCP
₲ 45.855
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 354.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA MERCEDES BARRETO RIVAS
RUC
3386961-8
Número de Contrato
392
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-185664
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.245.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.245.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y TINTAS TONER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional