Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001051
Monto de la Factura
₲ 33.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119945
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.389.726
Retención DNCP
₲ 117.546
Retención IVA
₲ 908.864
Retención Renta
₲ 908.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CONCEPCION VERA GRIMALDI
RUC
1552968-1
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-170046
Monto Contrato
₲ 299.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.778.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.778.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354855
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, REGIONALES, PUESTOS DE CONTROL Y DEPOSITO"- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES