Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000656
Monto de la Factura
₲ 178.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25991
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2020
Fecha de la Transferencia
23-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.973.891
Retención DNCP
₲ 629.019
Retención IVA
₲ 4.863.545
Retención Renta
₲ 4.863.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
385
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-183489
Monto Contrato
₲ 178.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.973.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.973.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370632
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional